1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-316-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de punto de Red, según cotización N° UAN-22009 (29-03-2022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-15-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1604 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 12692 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCMComputacion Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES MURA LIMITADA R.U.T. 76.121.920-0 Sucursal SCMComputacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201409 Tarjetas de interfaz de red inalámbrica 2 Unidad no definida Reparacion de punto de Red, según cotización N° UAN-22009 (29-03-2022) OFICIO DDC N° 041 (30-03-2022) habilitación punto de red en oficina N°1 dependencias DDC, sede Angamos. Reparacion de punto de Red, según cotización N° UAN-22009 (29-03-2022) OFICIO DDC N° 041 (30-03-2022) habilitación punto de red en oficina N°1 dependencias DDC, sede Angamos. $ 33.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800

Total Neto	$ 66.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.692
TOTAL OC	$ 79.492