1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE CUOTAS ARRIENDO EXPONOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1001 del sistema delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 895435,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociación de Industriales de Antofagasta Razón Social ASOC DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.372.500-7 Sucursal Asociación de Industriales de Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112003 Stand de iluminación 1 Unidad no definida PAGO DE CUOTAS FEBRERO, MARZO, ABRIL DE STAND EXPONOR 2019 PAGO DE CUOTAS FEBRERO, MARZO, ABRIL DE STAND EXPONOR 2019 $ 4.712.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.712.818 $ 4.712.818

Total Neto	$ 4.712.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 895.435
TOTAL OC	$ 5.608.253