1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3341-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-70-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-70-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 12300,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GNG Razón Social GIMENA MARIELA NUNEZ GODOY R.U.T. 13.040.054-K Sucursal GNG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 6 Unidad SERVICIOS DE ALMUERZO: RUBRO 2, CENAS Y ALMUERZOS NRO. 2; SERVICIO DE ALMUERZO PARA 6 PERSONAS: Aperitivo, entrada, plato de fondo, postre, bebida. Incluye botella de vino. SERVICIOS DE ALMUERZO: RUBRO 2, CENAS Y ALMUERZOS NRO. 2; SERVICIO DE ALMUERZO PARA 6 PERSONAS: Aperitivo, entrada, plato de fondo, postre, bebida. Incluye botella de vino. $ 10.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.740 $ 64.740

Total Neto	$ 64.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.301
TOTAL OC	$ 77.041