1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-362-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4291- 91-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-91-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 245784 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Razón Social ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS R.U.T. 6.528.882-6 Sucursal ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO ANTONINO TORO SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO ANTONINO TORO $ 1.293.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.600 $ 1.293.600

Total Neto	$ 1.293.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.784
TOTAL OC	$ 1.539.384