1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3678-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4291-45-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-45-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 489177,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS NORTE LTDA Razón Social CAS NORTE LTDA R.U.T. 76.286.101-1 Sucursal CAS NORTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 4 Unidad no definida JABÓN TRICLOSAN JABÓN TRICLOSAN $ 39.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.312 $ 157.312 30201902 Unidades de laboratorio 20 Unidad no definida ALCOHOL GEL ALCOHOL GEL $ 39.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.600 $ 784.600 30201902 Unidades de laboratorio 28 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 58.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.708 $ 1.632.708

Total Neto	$ 2.574.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.178
TOTAL OC	$ 3.063.798