1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3688-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ID 4291-43-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-43-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39813 del sistema 2306. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 112949,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCMComputacion Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES MURA LIMITADA R.U.T. 76.121.920-0 Sucursal SCMComputacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad no definida COTIZACIÓN UAN N° 185 COTIZACIÓN UAN N° 185 $ 282.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.536 $ 282.536 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad no definida COTIZACIÓN UAN N° 176 COTIZACIÓN UAN N° 176 $ 311.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.936 $ 311.936

Total Neto	$ 594.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.950
TOTAL OC	$ 707.422