1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-382-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-94-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-94-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 5713741,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora covag ltda Razón Social CONSTRUCTORA COVAG LTDA R.U.T. 87.664.400-2 Sucursal constructora covag ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SENDERO EVACUACIÓN TSUNAMI JARDÍN PERLITAS DEL DESIERTO CAMPUS COLOSO, UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA EMPRESA CONSTRUCTORA $ 30.072.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.072.322 $ 30.072.322

Total Neto	$ 30.072.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.713.741
TOTAL OC	$ 35.786.063