1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-385-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-11-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 2349878,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conectiva Chile Ltda. Razón Social CONECTIVA CHILE SERVICIOS EN INFORMATICA COMPANIA R.U.T. 76.007.226-5 Sucursal Conectiva Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Servicio para la implementación de red de datos del nuevo edificio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Antofagasta Servicio para la implementación de red de datos del nuevo edificio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Antofagasta $ 12.367.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.367.780 $ 12.367.780

Total Neto	$ 12.367.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.349.878
TOTAL OC	$ 14.717.658