1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-388-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-97-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-97-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 6153106,87 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Razón Social ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS R.U.T. 6.528.882-6 Sucursal ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 1 Unidad PINTADO DE FACHADA DEL EDIFICIO CAMPUS ANGAMOS/UATSA EN CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Pintura de Fachadas Edificio Campus Angamos UA $ 32.384.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.384.773 $ 32.384.773

Total Neto	$ 32.384.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.153.107
TOTAL OC	$ 38.537.880