1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-4076-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MARMITAS DE ACERO INOXIDABLE(2) DE SALA DE PROCESO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agri Aromas Molina Razón Social YASNA PAOLA SEPULVEDA MUNOZ R.U.T. 17.819.902-1 Sucursal Agri Aromas Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantención correctiva de equipos, cambio de válvulas de drenaje mantención general a la instalación de vapor, habilitación con agitadores con sistema de control semi-auto- mático de velocidad, motorreductor y variador de frecuencia. Mantención correctiva de equipos, cambio de válvulas de drenaje mantención general a la instalación de vapor, habilitación con agitadores con sistema de control semi-auto- mático de velocidad, motorreductor y variador de frecuencia. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800