1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-4366-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS, SEGÚN COTIZACIÓN 753/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-65-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 92339,772 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Razón Social JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ R.U.T. 4.860.805-1 Sucursal JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 7 Unidad no definida Confección e instalación de 7 cortinas Roller (4 ventanas) color beige. SEGÚN COTIZACIÓN 753/2019 Confección e instalación de 7 cortinas Roller (4 ventanas) color beige. SEGÚN COTIZACIÓN 753/2019 $ 69.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.996 $ 485.999

Total Neto	$ 485.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.340
TOTAL OC	$ 578.339