1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-4497-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. SALA SERVIDORES CAMPUS COLOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-30-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema EDELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 335961,99 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCIEL ENRIQUE SANTIAGO ARAYA - Casa Matriz Razón Social OSCIEL ENRIQUE SANTIAGO ARAYA R.U.T. 6.895.282-4 Sucursal OSCIEL ENRIQUE SANTIAGO ARAYA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. SALA SERVIDORES CAMPUS COLOSO AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. SALA SERVIDORES CAMPUS COLOSO $ 1.768.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768.221 $ 1.768.221

Total Neto	$ 1.768.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.962
TOTAL OC	$ 2.104.183