1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-4536-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO TELA BLACK OUT CORTINAS INGECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2110 del sistema EDELFOS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 84645 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dcortinas Razón Social XIMENA CECILIA CASTILLO MIRANDA R.U.T. 12.114.455-7 Sucursal Dcortinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 445500 Unidad no definida CAMBIO DE BLACK OUT CORTINAS SALA 3 INGENIERIA COMERCIAL + REINTALACION COTIZACION 4844 DCORTINAS CAMBIO DE BLACK OUT CORTINAS SALA 3 INGENIERIA COMERCIAL + REINTALACION $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500

Total Neto	$ 445.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.645
TOTAL OC	$ 530.145