1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-46-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Certificación de Ascensores, para ingreso de Expediente a la DOM, para el Hospital Clínico UA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9725 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 9,6045584045584 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIAN HERRERA LOPEZ Razón Social JULIAN EDUARDO HERRERA LOPEZ R.U.T. 9.513.078-k Sucursal JULIAN HERRERA LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101506 Asesorías en diseño organizacional 1 Unidad no definida Servicio de Certificación de Ascensores, para ingreso de Expediente a la DOM, para el Hospital Clínico UA Servicio de Certificación de Ascensores, para ingreso de Expediente a la DOM, para el Hospital Clínico UA UF 68,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 68,8000 UF 68,8000

Total Neto	UF 68,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios (12,25%)  12,25  %	UF 9,6046
TOTAL OC	UF 78,4046