1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-4692-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4141 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 424682,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Andrea Razón Social Servicios Integrales Carla Andrea Juica Marin EIRL R.U.T. 76.314.047-4 Sucursal Carla Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES VARIAS EN TERRENO Y VARIADOR DE FRECUENCIA REPARACIONES VARIAS EN TERRENO Y VARIADOR DE FRECUENCIA $ 2.235.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.170 $ 2.235.170

Total Neto	$ 2.235.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.682
TOTAL OC	$ 2.659.852