1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-4733-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO 4291-10-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46404 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 1888375,19314 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel eliseo Razón Social MANVER REPARACIONES LIMITADA R.U.T. 76.756.031-1 Sucursal manuel eliseo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida OBRA: Unidades departamento C.Medica instalación de piso optima 2mm OBRA: Unidades departamento C.Medica instalación de piso optima 2mm $ 9.938.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.938.817 $ 9.938.817

Total Neto	$ 9.938.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.888.375
TOTAL OC	$ 11.827.192