1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-532-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios Mantención equipos Spectro ANT1795 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47217 del sistema E-Delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 1035,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos Tecnologia y Comercio Ltda. Razón Social PROYECTOS TECNOLOGIA Y COMERCIO PROTECO LIMITADA R.U.T. 86.497.900-9 Sucursal Proyectos Tecnologia y Comercio Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Servicios Mantención equipos Spectro (Spectroil Q100, FluidScan, SpectroLNF Q 200, Spectrovisc) según cotización N°4660. Servicios Mantención equipos Spectro (Spectroil Q100, FluidScan, SpectroLNF Q 200, Spectrovisc) según cotización N°4660. US$ 5.452,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.452,00 US$ 5.452,00

Total Neto	US$ 5.452,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.035,88
TOTAL OC	US$ 6.487,88