1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-5478-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ESTRUCTURAS RELACIONADAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4728 del sistema E DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 16648932,78 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTENEGRO LTDA. Razón Social SOCIEDAD MONTENEGRO Y MENESES LIMITADA R.U.T. 76.777.461-3 Sucursal MONTENEGRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS REALACIONADAS A LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DEMOSTRATIVAS DEL PROYECTO AtaMos-Tec OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS REALACIONADAS A LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DEMOSTRATIVAS DEL PROYECTO AtaMos-Tec $ 87.625.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.625.962 $ 87.625.962

Total Neto	$ 87.625.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.648.933
TOTAL OC	$ 104.274.895