1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-554-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COTIZACIÓN Nº 3906 _ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-379-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4792 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 30379,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES BH SPA Razón Social INVERSIONES BH SPA R.U.T. 76.822.246-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES BH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102216 Plancha de caucho 1 Rollo Plancha de caucho: SBR 65± 5 SHORE A - COLOR NEGRO (PORCENTAJE DE ELASTICIDAD 300%) Las dimensiones son: - 1m de ancho x 10m largo x 1.6mm espesor El material se utilizará como empaquetadura de goma en un reactor. (imagen referencial en archivo adjunto)   $ 159.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.890 $ 159.890

Total Neto	$ 159.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.379
TOTAL OC	$ 190.269