1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-610-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PARA 118 ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 126570,3354 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEFFI Razón Social GABRIEL GUSTAVO FERNANDEZ IRIGOYEN R.U.T. 10.440.777-3 Sucursal CHEFFI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE PARA 118 ALUMNOS ENTRE EL 04/11/2011 AL 20/11/2011 SERVICIO DE COFFEE PARA 118 ALUMNOS ENTRE EL 04/11/2011 AL 20/11/2011 $ 666.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.160 $ 666.160

Total Neto	$ 666.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.570
TOTAL OC	$ 792.730