1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-67-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-41-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-41-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50108 del sistema E DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 31623771,38 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOS SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS GENERALES A-DOS SP R.U.T. 76.210.812-7 Sucursal ADOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Valor Total Neto 12 meses $ 166.440.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.440.902 $ 166.440.902

Total Neto	$ 166.440.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.623.771
TOTAL OC	$ 198.064.673