1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-673-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE RAMAS Y ESCOMBROS, CEDE COLOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-21-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 1742832 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel eliseo Razón Social MANVER REPARACIONES LIMITADA R.U.T. 76.756.031-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manuel eliseo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111702 Servicios de retirada de materiales de zonas en ob 1 Unidad no definida RETIRO DE RAMAS A BOTADERO AUTORIZADO, RETIRO ESCOMBROS A SECTOR REQUERIDO RETIRO DE RAMAS A BOTADERO AUTORIZADO, RETIRO ESCOMBROS A SECTOR REQUERIDO $ 9.172.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.172.800 $ 9.172.800

Total Neto	$ 9.172.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.742.832
TOTAL OC	$ 10.915.632