1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-709-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra GUÍAS N° 12540-12565-12586-12619-12601 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1701 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 141949 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquasec limitada Razón Social SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS AQUASEC LIMITADA R.U.T. 76.309.180-5 Sucursal aquasec limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVADO, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N° 12540-12565-12586-12559-12619-12601. SERVICIO DE LAVADO, SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N° 12540-12565-12586-12559-12619-12601. $ 747.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.100 $ 747.100

Total Neto	$ 747.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.949
TOTAL OC	$ 889.049