1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-710-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO ATAMOS-TEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4728 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 8725755,51 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tycom Ltda Razón Social Tycom Ltda.- R.U.T. 76.261.479-0 Sucursal Tycom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Suministro, instalación, programación y puesta en marcha de una red de comunicaciones y almacenamiento de datos para la plataforma solar del desierto de Atacama Suministro, instalación, programación y puesta en marcha de una red de comunicaciones y almacenamiento de datos para la plataforma solar del desierto de Atacama $ 45.925.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.925.029 $ 45.925.029

Total Neto	$ 45.925.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.725.756
TOTAL OC	$ 54.650.785