1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-789-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-15-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2901 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 69046 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCMComputacion Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES MURA LIMITADA R.U.T. 76.121.920-0 Sucursal SCMComputacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111804 Soporte y mantenimiento de red de cobertura amplia 1 Unidad no definida Reparación de Punto de Enlace Anatomía Reparación de Punto de Enlace Anatomía $ 363.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.400 $ 363.400

Total Neto	$ 363.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.046
TOTAL OC	$ 432.446