1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-815-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS U. ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-92-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47492 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 2198680 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newrest Razón Social NEWREST CHILE SOPORTE LIMITADA R.U.T. 76.951.620-4 Sucursal Newrest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE JULIO ALUMNOS UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE JULIO ALUMNOS UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA $ 11.572.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.572.000 $ 11.572.000

Total Neto	$ 11.572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.198.680
TOTAL OC	$ 13.770.680