1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-82-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION (CENTRO DESARROLLO ENERGETICO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3835 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 469307,03 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECESO UNIVERSITARIO Se informa que la Universidad de Antofagasta entrará en período de receso entre el 26 de enero y el 27 de febrero de 2024. En consecuencia, durante dicho período no se recepcionarán productos en la bodega de la Universidad. Por lo anterior, se solicita a los proveedores coordinar las entregas antes o después de este período 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global Chile Electrónica Razón Social GLOBAL CHILE ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 77.293.480-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Global Chile Electrónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE ARMADO SEGUN LISTA DE DATOS ADJUNTOS MATERIALES DE ARMADO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.420.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.037 $ 2.420.037

Total Neto	$ 2.420.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 469.307
TOTAL OC	$ 2.939.344