1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-828-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra LETREROS INFORMATIVOS ACRILICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-27-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 63498 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIBA LTDA. Razón Social ALBURQUENQUE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.134.244-4 Sucursal VIBA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 13 Unidad LETREROS 70X24.5 EN TROVICEL CON ADHESIVO IMPRESO LETREROS 70X24.5 EN TROVICEL CON ADHESIVO IMPRESO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 55121727 Letreros 3 Unidad LETREROS GALVANIZADOS CON ADHESIVO IMPRESO 60X30 CONS POSTE AL PISO DE UN METRO CON INSTALACIÓN LETREROS GALVANIZADOS CON ADHESIVO IMPRESO 60X30 CONS POSTE AL PISO DE UN METRO CON INSTALACIÓN $ 46.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200

Total Neto	$ 334.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.498
TOTAL OC	$ 397.698