1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-84-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2006 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENLACES DE INTERNET 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social Universidad de Antofagasta R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Antofagasta R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 610789,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S A R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 RENTA MENSUAL DEL SERVICIO 1 Unidad RENTA MENSUAL DEL SERVICIO ENLACES DE INTERNET -PERIODO 09/2006 FACTURA N° 137553 $ 3.214.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.214.680 $ 3.214.680

Total Neto	$ 3.214.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 610.789
TOTAL OC	$ 3.825.469