1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-985-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra BLOWER PARA PROYECTO BIP 30488809-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SABIENDI 8996 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 477747,59 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S&P CHILE SPA R.U.T. 76.186.451-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE FLETE $ 392.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.860 $ 392.860 23201202 Secadores de aire 1 Unidad no definida BLOWERS CVTT- 18/18 BLOWERS CVTT- 18/18 $ 1.272.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.385 $ 1.272.385 23201202 Secadores de aire 4 Unidad no definida BLOWERS HCBT/4- 400/H-A BLOWERS HCBT/4- 400/H-A $ 212.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.216 $ 849.216

Total Neto	$ 2.514.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.748
TOTAL OC	$ 2.992.209