1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-998-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Confeccion e instalación Según cotización N° 822 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-65-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 175873,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Razón Social JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ R.U.T. 4.860.805-1 Sucursal JOSE RODOLFO GALVEZ RAMIREZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CORTINAS ROLLER Confeccion e instalación de 10 Cortinas Roller Duo Blackout. Codigo # 2037-4. Según cotización N° 822 CORTINAS ROLLER Confeccion e instalación de 10 Cortinas Roller Duo Blackout. Codigo # 2037-4. Según cotización N° 822 $ 925.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.650 $ 925.650

Total Neto	$ 925.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.874
TOTAL OC	$ 1.101.524