1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4293-220-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMITE INNOVA CHILE Razón Social INNOVA CHILE R.U.T. 60.706.069-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INNOVA CHILE R.U.T. 60.706.069-k Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 303 Comuna Santiago Centro Impuesto 764952 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Triciklo Razón Social TRICIKLO SPA. R.U.T. 77.973.070-0 Sucursal Triciklo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002 )FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(64) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(40) $ 4.026.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026.064 $ 4.026.064

Total Neto	$ 4.026.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 764.952
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.791.016