1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4293-401-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE EMPASTE DOCUMENTACION 10MO PAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Enviar factura con 4ta copia y número de cta corriente a la dirección Moneda 921, Oficina 530, Santiago Centro. Proveniente de Licitación 4293-19-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INNOVA CHILE Razón Social Gerencia Innova Chile R.U.T. 60.706.069-k Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 530, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gerencia Innova Chile R.U.T. 60.706.069-k Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 303 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COM VICCAR LTDA R.U.T. 76.788.530-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento 10° Pago Empastes 14 tomos egresos 2000, 2001 y 2002, 16 tomos garantías y 1 tomo ingresos. (Incluye Impuesto) $ 110.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670

Total Neto	$ 110.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.670