1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4293-68-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-16-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-16-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 303 Comuna Santiago Centro Impuesto 26484681,1644 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENCO S.A. Razón Social GENCO S A R.U.T. 96.547.030-1 Sucursal GENCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes Contratación del Servicio de Aseo, en Oficinas de CORFO e INNOVA Chile en Santiago. La OC incluye el precio mensul mas 300 horas extras estimadas para el servicio. El pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en el contrato y en Resolucion (e) 82 VALOR REFERENCIAL $ 3.872.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.393.044 $ 139.393.059

Total Neto	$ 139.393.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.484.681
TOTAL OC	$ 165.877.740