1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-101-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE P. VARAS O P. MONTT, LICITACIÓN ID N° 4294-10-LR21, POR UN MONTO DE $1.057.948.335.- INCLUYE MONTO DISPONIBLE SALDO OC N° 4294-1115-SE22 POR $44.376.940.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-10-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado Fondos de Salud del sistema Fin 700. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 168916120,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clinica Andes Salud Puerto Montt SA Razón Social CLINICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A. R.U.T. 96.766.640-8 Sucursal Clinica Andes Salud Puerto Montt SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE P. VARAS O P. MONTT, LICITACIÓN ID N° 4294-10-LR21, POR UN MONTO DE $1.057.948.335.- INCLUYE MONTO DISPONIBLE SALDO OC N° 4294-1115-SE22 POR $44.376.940.- ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE P. VARAS O P. MONTT, LICITACIÓN ID N° 4294-10-LR21, POR UN MONTO DE $1.057.948.335.- INCLUYE MONTO DISPONIBLE SALDO OC N° 4294-1115-SE22 POR $44.376.940.- $ 889.032.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.032.214 $ 889.032.214

Total Neto	$ 889.032.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.916.121
TOTAL OC	$ 1.057.948.335