1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-11031-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Modulo Clientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA SP Razón Social SONDA SERVICIOS PROFESIONALES S A R.U.T. 99.546.560-4 Sucursal SONDA SP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desarrollo de aplicaciones para servidores Internet o intranet 1 Unidad Proyecto de Administración de la Cuenta Corriente Cliente Integracion automatizacion de la cuenta corriente cliente UF 1.408,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.408,0000 UF 1.408,0000

Total Neto	UF 1.408,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.408,0000

Justificación de exención de impuesto