1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-120-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE LA SERENA LICITACIÓN ID N° 4294-16-LR21, POR UN MONTO DE $678.498.029.- INCLUYE MONTO SALDO DISPONIBLE DE OC N°4294-1111-SE22 POR $210.498.059.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-16-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado Fondos de Salud del sistema Fin 700. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 108331618,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA REGIONAL DEL ELQUI S.A. Razón Social CLINICA REGIONAL DEL ELQUI SPA R.U.T. 99.533.790-8 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINICA REGIONAL DEL ELQUI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE LA SERENA LICITACIÓN ID N° 4294-16-LR21, POR UN MONTO DE $678.498.029.- INCLUYE MONTO SALDO DISPONIBLE DE OC N°4294-1111-SE22 POR $210.498.059.- ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE LA SERENA LICITACIÓN ID N° 4294-16-LR21, POR UN MONTO DE $678.498.029.- INCLUYE MONTO SALDO DISPONIBLE DE OC N°4294-1111-SE22 POR $210.498.059.- $ 570.166.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.166.411 $ 570.166.411

Total Neto	$ 570.166.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.331.618
TOTAL OC	$ 678.498.029