1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-18-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 41252,211 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 80   (232011) ACCOCLIP LAVORO METALICO 50 UNIDADES 232011 (232011) ACCOCLIP LAVORO METALICO 50 UNIDADES; Código: R384319;Región : RM $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.560 $ 78.560 24121503 Cajas para empaquetado 250   (232610) CAJA MEMPHIS ARCHIVO STANDARD KRAFT L-26 AL-37 A14 232610 (232610) CAJA MEMPHIS ARCHIVO STANDARD KRAFT L-26 AL-37 A14 ; Código: R182322;Región : RM $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.750 $ 140.750

Total Neto	$ 219.310
Descuento	$ 2.193
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.252
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 258.369