1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-19-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INS. DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Jefatura Ejecutiva de Adm. de Fondos - JEAFOSALE R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 27,9262 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2   (162218) TONER HP Q6000A 162258 (162218) TONER HP Q6000A ; Código: HP06000;Región : RM US$ 73,49 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 146,98 US$ 146,98

Total Neto	US$ 146,98
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 27,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 174,91