1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL SERVICIO DE VENTA DE LENTES ÓPTICOS O DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN ID N° 4294-8-LR20, POR UN MONTO DE $712.015.888.- (SETECIENTOS DOCE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS). DE ESTE MONTO SE HAN RECEPCIONADO EN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-8-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado Fondos de Salud del sistema Fin 700. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 113683209,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODENSTOCK CHILE SA Razón Social INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A R.U.T. 92.915.000-7 Sucursal RODENSTOCK CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL SERVICIO DE VENTA DE LENTES ÓPTICOS O DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN ID N° 4294-8-LR20, POR UN MONTO DE $712.015.888.- (SETECIENTOS DOCE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS). DE ESTE MONTO SE HAN RECEPCIONADO EN PREFACTURAS PENDIENTES DE FACTURACIÓN $480.537.634 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS), QUEDANDO UN SALDO DISPONIBLE PARA GASTO DE $231.478.254.- (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS). ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL SERVICIO DE VENTA DE LENTES ÓPTICOS O DE CONTACTO DE LA LICITACIÓN ID N° 4294-8-LR20, POR UN MONTO DE $712.015.888.- (SETECIENTOS DOCE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS). DE ESTE MONTO SE HAN RECEPCIONADO EN $ 598.332.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.332.679 $ 598.332.679

Total Neto	$ 598.332.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.683.209
TOTAL OC	$ 712.015.888