1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-38-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CUIDAD DE PUNTA ARENAS. ATENCIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Scanner Sur Ltda. Razón Social SOC PROFESIONAL SCANNER SUR LIMITADA R.U.T. 79.747.000-7 Sucursal Scanner Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CUIDAD DE PUNTA ARENAS. PREFACTURA N° 6 $157.780 SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CUIDAD DE PUNTA ARENAS. PREFACTURA N° 6 $150.780 $ 157.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.780 $ 157.780

Total Neto	$ 157.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 157.780

Justificación de exención de impuesto