1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-446-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMBULANCIA PARA BENEFICIARIOS DE SISAE. PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Movicare SpA. Razón Social SOC DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SPA R.U.T. 76.847.600-4 Sucursal Movicare SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad SERVICIO DE AMBULANCIA CONFORME A DETALLE DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 36 SERVICIO DE AMBULANCIA CONFORME A DETALLE DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A PREFACTURA N° 36 $ 4.194.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.194.164 $ 4.194.164

Total Neto	$ 4.194.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.194.164

Justificación de exención de impuesto