1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-49-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DERIVADA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, LICITACIÓN ID: 4294-9-LP19, POR UN MONTO DE $51.429.320.- (CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS). SE AGREGAN LOS MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-9-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado Fondos de Salud del sistema Fin 700. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ImagenSalud Razón Social CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA IMAGENSALUD LIMITADA R.U.T. 77.452.190-9 Sucursal ImagenSalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DERIVADA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, LICITACIÓN ID: 4294-9-LP19, POR UN MONTO DE $51.429.320.- (CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS). SE AGREGAN LOS MONTOS DISPONIBLES DE LAS OC 4294-1164-SE22 $ 3.200.920 Y LA OC 4294-1282-SE22 $ 13.228.400. ORDEN DE COMPRA DERIVADA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, LICITACIÓN ID: 4294-9-LP19, POR UN MONTO DE $51.429.320.- (CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS). SE AGREGAN LOS MO $ 51.429.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.429.320 $ 51.429.320

Total Neto	$ 51.429.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.429.320

Justificación de exención de impuesto