1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4294-4-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 2578571,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Manuel Razón Social JUAN MANUEL CHAVEZ ARANEDA R.U.T. 6.443.810-7 Sucursal Juan Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE OBRAS DE REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA JEAFOSALE EN PISO 8. Este servicio incluye: Materiales y Mano de obra $ 13.571.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.571.429 $ 13.571.429

Total Neto	$ 13.571.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.578.572
TOTAL OC	$ 16.150.001