1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE LA LICITACIÓN ID N° 4294-33-LR19, POR UN MONTO DE $ 151.377.453 .- (CIENTO CINCUENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-33-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado Fondos de Salud del sistema Fin 700. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO E IMAGEN Razón Social IMALAB S.A. R.U.T. 76.244.189-6 Sucursal LABORATORIO E IMAGEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE LA LICITACIÓN ID N° 4294-33-LR19, POR UN MONTO DE $ 151.377.453 .- (CIENTO CINCUENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS). SE AGREGA EL MONTO DISPONIBLE DE LA OC 4294-1188-SE22 $ 39.196.788.- ORDEN DE COMPRA DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE LA LICITACIÓN ID N° 4294-33-LR19, POR UN MONTO DE $ 151.377.453 .- (CIENTO CINCUENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRE $ 151.377.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.377.453 $ 151.377.453

Total Neto	$ 151.377.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 151.377.453

Justificación de exención de impuesto