1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-59-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y CONFIGURACION DE SERVIDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 3047,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ST Computacion S.A. - Sucursal Razón Social ST COMPUTACION S A R.U.T. 85.630.300-4 Sucursal ST Computacion S.A. - Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-4-lp10 Mantenimiento y soporte de hardware 27   (856284) SERVICIO DE CONFIGURACION - SERVICIO DE CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN SERVIDORES UNIDAD 865399 (856284) SERVICIO DE CONFIGURACION - SERVICIO DE CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN SERVIDORES UNIDAD; Código: -;Región : RM US$ 600,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16.200,00 US$ 16.200,00

Total Neto	US$ 16.200,00
Descuento	US$ 162,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.047,22
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 19.085,22