1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-66-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION ASELCOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 272021,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aselcom Razón Social ASESORIAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES ASELCOM ENER R.U.T. 76.813.720-k Sucursal aselcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad     $ 715.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.846 $ 715.846 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad     $ 715.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.846 $ 715.846

Total Neto	$ 1.431.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.021
TOTAL OC	$ 1.703.713