1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-70-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE LA SERENA O COQUIMBO PREFACTURA N° 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-12-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imatec Ltda. Razón Social IMATEC LIMITADA R.U.T. 78.747.980-4 Sucursal Imatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad SERVICIO IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE LA SERENA O COQUIMBO PREFACTURA N° 15 SERVICIO IMAGENOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE LA SERENA O COQUIMBO PREFACTURA N° 15 $ 3.195.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195.835 $ 3.195.835

Total Neto	$ 3.195.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.195.835

Justificación de exención de impuesto