1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-710-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE ARICA, ATENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PREFACTURA N°180 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-5-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA SAN JOSE Razón Social CORP MEDICA DE ARICA S A R.U.T. 96.613.220-5 Sucursal CLINICA SAN JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE ARICA, ATENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PREFACTURA N°180 SERVICIO CLÍNICO EN LA CIUDAD DE ARICA, ATENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PREFACTURA N°180 $ 1.299.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.019 $ 1.299.019

Total Neto	$ 1.299.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.299.019

Justificación de exención de impuesto