1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4294-802-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de venta de lentes ópticos o de contacto correspondiente a Prefactura N° 176 del Prestador OPTICA MONEDA SpA RUT 76.356.728-1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4294-8-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernando O'Higgins N 1449 TORRE 3 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.077.010-2 Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449, TORRE 3, PISO 8. Comuna Santiago Impuesto 504021,74 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449, TORRE 3, PISO 8. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODENSTOCK CHILE SA Razón Social INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S A R.U.T. 92.915.000-7 Sucursal RODENSTOCK CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad Servicio de venta de lentes ópticos o de contacto correspondiente a Prefactura N° 176 del Prestador OPTICA MONEDA SpA RUT 76.356.728-1. Servicio de venta de lentes ópticos o de contacto correspondiente a Prefactura N° 176 del Prestador OPTICA MONEDA SpA RUT 76.356.728-1. $ 2.652.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652.746 $ 2.652.746

Total Neto	$ 2.652.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.022
TOTAL OC	$ 3.156.768